สถานะผลการทดสอบระบบ (System Test Result)

01Configuration635 เคส

No.	Function Menu	Case Count
1	ปีบัญชี	38
2	วันหยุดตามประเพณีที่ ของ ธปท. หรือ ธ.ก.ส.	54
3	กระบวนการ	87
4	KPI	67
5	ตั้งค่าแบบประเมิน	37
6	ระดับความสำคัญของ KRI	50
7	Value Driver	90
8	ตั้งค่าระดับความเสี่ยงของ KRI	55
9	กำหนดน้ำหนักด้านของความเสี่ยง	26
10	ตัวแปร Regression	55
11	ตัวแปร Behavior	46
12	ERM Value List	15
13	Compliance Value List	15

02Permission168 เคส

No.	Function Menu	Case Count
1	User	66
2	Menu	25
3	สิทธิ์การใช้งาน	53
4	Usage Log	24

03EmployeeInformation153 เคส

No.	Function Menu	Case Count
1	ส่วนงาน	61
2	ตำแหน่ง	59
3	พนักงาน	33

04Workflow109 เคส

No.	Function Menu	Case Count
1	Workflow	62
2	การจัดการ Workflow	47

05RiskIdentify1,154 เคส

No.	Function Menu	Case Count
1	ผลกระทบของความเสี่ยง	83
2	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	83
3	ตารางประเมินความเสี่ยง (Risk Matrix)	85
4	ประเด็นความเสี่ยง	63
5	การควบคุมที่มีอยู่	64
6	KRI	63
7	KCI	66
8	แหล่งข้อมูล KRI	209
9	แผนวิสาหกิจและความเสี่ยง	322
10	RiskRegister	107
11	แดชบอร์ดสรุป Risk Register	9

06RiskAssessment918 เคส

No.	Function Menu	Case Count
1	สร้างแบบประเมินความเสี่ยงองค์กร	49
2	สร้างแบบประเมินความเสี่ยงสายงาน	44
3	การประเมินความเสี่ยงองค์กร	60
4	การประเมินความเสี่ยงสายงาน	55
5	สร้างแบบประเมิน RCSA	238
6	RCSA	133
7	แม่แบบประเมิน Checklist	80
8	การประเมิน Checklist / Product / Project	150
9	การประเมิน Project IT	60
10	แดชบอร์ด Project IT	10
11	แดชบอร์ดผลการประเมินความเสียงและการควบคุมด้วยตนเอง	11
12	แดชบอร์ดติดตามสถานะใบประเมิน	9
13	แดชบอร์ดสรุปภาพรวม Checklist	10
14	แดชบอร์ดประเมินความเสี่ยงโครงการ/ผลิตภัณฑ์	9

07ControlActivity538 เคส

No.	Function Menu	Case Count
1	ระดับการควบคุมภายใน	81
2	เกณฑ์การควบคุมภายใน	78
3	เกณฑ์ประเมินประสิทธิผลการควบคุม	76
4	การประเมินประสิทธิผลการควบคุม	107
5	ประเมินประสิทธิผลแผนจัดการความเสี่ยง	96
6	รายงานการประเมินประสิทธิผลของการควบคุม	32
7	รายงานการประเมินประสิทธิผลของแผนจัดการความเสี่ยง	32
8	แดชบอร์ดสรุปการประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายใน	18
9	แดชบอร์ดสรุปการประเมินประสิทธิผลแผนจัดการความเสี่ยง	18

08RiskTreatment291 เคส

No.	Function Menu	Case Count
1	เกณฑ์การประเมินต้นทุนและผลประโยชณ์	57
2	การประเมินต้นทุนและผลประโยชน์	83
3	แผนจัดการความเสี่ยง	97
4	รายงานผลการดำเนินงานของแผนจัด	36
5	แดชบอร์ดติดตามสถานะใบประเมิน	18

09RiskMonitoringAndReport337 เคส

No.	Function Menu	Case Count
1	รายงานผลการดำเนินงาน KRI	85
2	เอกสารการประชุม	109
3	รายงานเปรียบเทียบความแม่นยำของการคาดการณ์ ในแต่ละวิธี	17
4	รายงานผล Back Test การคาดการณ์	36
5	รายงานผลเพดานความเสี่ยง	36
7	แดชบอร์ดภาพรวม KRI	18
9	รายงานผลการดำเนินงาน RCSA	36

10RiskSimulation226 เคส

No.	Function Menu	Case Count
1	Risk Correlation Matrix	47
2	RF Simulation	98
3	Value Driver Tree Simulation	81

11EWS125 เคส

No.	Function Menu	Case Count
1	การตั้งค่าการแจ้งเตือน EWS	110
2	แดชบอร์ดสรุป EWI	15

14RiskCulture147 เคส

No.	Function Menu	Case Count
1	แม่แบบ Risk Culture	71
2	การประเมิน Risk Culture	60
3	แดชบอร์ด Risk Culture	16

12LossData925 เคส

No.	Function Menu	Case Count
1	ประเภทเหตุการณ์	74
2	ประเภทเหตุการณ์ย่อย	80
3	สาเหตุ	82
4	ประเภทผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน	73
5	การประเมินผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน	73
6	สถานะของเหตุการณ์	73
7	การบันทึกเหตุการณ์ความเสียหาย (Loss Data)	148
8	การบันทึกเหตุการณ์ความเสียหาย (Interface)	164
9	การบันทึกข้อมูลกรณีไม่มีเหตุการณ์ความเสียหาย	24
10	รายงานบันทึกกรณีไม่เกิดเหตุการณ์ความเสียหาย	30
11	รายงานแสดงข้อมูลความเสียหาย	44
12	แดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูลความเสียหาย	22
13	แดชบอร์ดติดตามสถานะใบประเมิน	38

13BCM2,833 เคส

No.	Function Menu	Case Count
1	ประเภทผลิตภัณฑ์ บริการและกระบวนการงานที่สำคัญ	73
2	ผลิตภัณฑ์ / บริการ	55
3	เกณฑ์แบบประเมินผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนงานที่สำคัญ	89
4	ทรัพยาการที่จำเป็น	88
5	ช่วงเวลา	89
6	ระบบงาน	48
7	ด้านที่ได้รับผลกระทบ	73
8	ประเภทภัยคุกคาม	73
9	ภัยคุกคาม	81
10	การควบคุมที่มีอยู่	83
11	ระดับผลกระทบ	54
12	ระดับโอกาส	54
13	เกณฑ์ระดับความเสี่ยง	56
14	ตารางประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Matrix)	57
15	แม่แบบแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	51
16	เหตุการณ์ความเสี่ยงสำคัญ	73
17	กลยุทธ์	73
18	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	80
19	แบบประเมินความรู้ความเข้าใจ	63
20	ขั้นตอนการดำเนินงาน	53
21	Action สำหรับบันทึกเหตุการณ์จริง	76
22	Call Tree	57
23	สร้างแบบประเมินผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการงานที่สำคัญของธนาคาร และ Business Impact Analysis (BIA)	53
24	แบบประเมินผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการงานที่สำคัญของธนาคาร และ Business Impact Analysis (BIA)	102
25	แบบประเมินความเสี่ยง_RA	164
26	สร้างแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	53
27	แผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	94
28	แผนฉุกเฉินอื่น	53
29	การทดสอบแผน	260
30	สรุปการทดสอบแผน	98
31	แบบบันทึกการจัดการเหตุการณ์จริง	150
32	สร้างแผนผังการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree	53
33	แผนผังการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)	116
34	รายงานสรุปแบบประเมินรายผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการงานที่สำคัญ และ Business Impact Analysis (BIA)	30
35	รายงานแบบประเมินความเสี่ยง (RA)	30
36	แดชบอร์ดติดตามสถานะใบประเมิน	34
37	แดชบอร์ด RA	24
38	แดชบอร์ดผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการงานที่สำคัญของธนาคาร และ BIA	20

15เกณฑ์กำกับ502 เคส

No.	Function Menu	Case Count
1	แม่แบบประเมินความพร้อมเกณฑ์ภายนอก	61
2	กฎเกณฑ์ภายนอก	91
3	กฎเกณฑ์ภายใน	96
4	การประเมินกฎเกณฑ์ภายนอก	118
5	การติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการ	36
6	แสดงความสัมพันธ์กฎเกณฑ์ภายนอกและกฎเกณฑ์ภายใน	21
7	รายงานการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ผ่านระบบงาน GRC	12
8	รายงานกฎหมายและกฎเกณฑ์ในระบบงาน GRC	21
9	แดชบอร์ดการติดตามการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	9
10	แดชบอร์ดกฎหมาย/กฎเกณฑ์	23
11	แดชบอร์ดรายละเอียดกฎเกณฑ์ภายนอกและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	14

16คำสั่งการ212 เคส

No.	Function Menu	Case Count
1	การจัดการบันทึกรับข้อสังเกต/คำสั่งการ	66
2	การบันทึกแนวทาง/รายงานผลการแก้ไข	89
3	รายงานแนวทางการปรับปรุงแก้ไขตามคำสั่งการ/รายงานผลการดำเนินงาน	24
4	รายงานผลการแก้ไขข้อบกพร่องตามคำสั่งการและข้อเสนอแนะ	10
5	แดชบอร์ดการจัดการคำสั่งการ	23

17สอบทาน231 เคส

No.	Function Menu	Case Count
1	การจัดการประเด็นสอบทาน	80
2	การบันทึกแนวทาง/รายงานผลการแก้ไข	107
3	รายงานการจัดการประเด็นการสอบทาน	21
4	แดชบอร์ดรายงานผลการสอบทาน	23

18สอบทานสินเชื่อ276 เคส

No.	Function Menu	Case Count
1	กำหนดหลักเกณฑ์	51
2	การบันทึกผลการสอบทานสินเชื่อ	68
3	การบันทึกแนวทาง/รายงานผลการสอบทานสินเชื่อ	87
4	รายงานประเด็นจากผลการสอบทานธุรกรรมด้านสินเชื่อรายลูกหนี้	13
5	รายงานสรุปประเด็นสำคัญจากผลการสอบทานธุรกรรมด้านสินเชื่อ	10
6	รายงานติดตามการแก้ไขประเด็นสำคัญจากผลการสอบทานธุรกรรมด้านสินเชื่อ	10
7	แดชบอร์ดภาพรวมผลการสอบทานสินเชื่อ	9
8	แดชบอร์ดติดตามสถานะใบแจ้งประเด็น	28